江苏省中医药局2016年部门预算
发布日期:2016-09-30 18:03:23 浏览次数:

    第一部分 部门概况

    一、主要职能。

    二、2016年度部门主要工作任务及目标。

    三、部门机构设置和所属单位情况。

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    第二部分 省中医药局2016年度部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、政府性基金支出预算表

    八、一般公共预算支出预算表

    九、一般公共预算基本支出预算表

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十一、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表

    第三部分  省中医药局2016年度部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

第一部分部门概况

    一、主要职能

    ⒈贯彻执行国家关于中医药工作的方针、政策,参与起草中医药有关地方性法规、规章草案并监督执行;

    ⒉拟订中医药事业发展规划、计划并组织实施;

    ⒊编制中医药事业经费预决算,管理中医药专项资金;

    ⒋指负责直属中医药单位的财务、基本建设和国有资产管理等工作;

    ⒌拟订中医药防治重大疾病规划、管理规范和技术标准并组织实施;

    ⒍指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作,指导其他医疗机构的中医业务;

    ⒎监督实施中医从业人员的执业资格标准、服务规范;

    ⒏拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和科技能力建设;

    ⒐组织实施中医药重大科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广;

    ⒑组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训项目;

    ⒒承担省中医药工作领导小组办公室具体工作。

    二、2016年度主要工作任务及目标

    2016年中医药工作的总体要求是:认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,贯彻落实中央领导同志对中医药工作的重要指示精神,按照省委省政府关于深化医药卫生体制改革建设现代医疗卫生体系的部署要求,紧紧围绕建设健康江苏、实现中国梦,准确把握发展形势,全面总结发展经验,不断增强发展信心,积极转变中医药发展理念,着力做好中医药传承创新,全力发挥中医药特色优势,助推健康江苏建设,为维护和保障人民健康做出更大贡献。

    主要做好以下工作:

    ⒈进一步发挥中医药在建设健康江苏、深化医改和健康服务发展中的重要作用

    一要科学编制全省中医药事业发展"十三五"规划。明确全省中医药事业发展"十三五"规划目标、任务,研究制定"十三五"规划实施的保障政策措施,做好与国家、省相关规划的衔接,为"十三五"中医药事业发展开启良好开局。二要努力健全完善中医药改革发展政策保障体系。加强与相关职能部门的沟通联系,争取加大投入,研究制订有利政策,协调、解决中医药改革发展中面临的困难和问题,为进一步推动中医药改革发展创造良好的政策环境。三要加强对公立中医院改革工作的指导。加大政策执行力度,提高公立中医院科学管理水平,进一步推动公立中医院健康快速发展。四要促进中医药健康服务业发展。推进中医"治未病"健康工程,加强中医预防保健服务体系建设,将基本公共卫生服务项目中医药健康管理项目目标人群覆盖率提升至50%。在既有中医药健康服务产业经验的基础上,鼓励各级各类中医机构探索"医养结合"模式,探索积累有益经验。

    ⒉着力加强中医药继承创新

    一要推进中医药学术传承发展。规范国家名老中医药专家传承工作室和学术流派传承工作室建设,完善中医药传承博士后培养工作。抓好第二批省老中医药专家学术经验继承工作。加强国家和省重点学科建设,完善重点学科管理办法和评价指标体系。继续实施中医药传统知识保护技术研究项目,开展中医药传统知识基本状况调查。加强国家中药炮制传承基地建设。二要推进中医药科技创新。启动省级中医临床研究基地建设,开展中医科研院所建设项目。继续推进国家中医临床研究基地、中国中医科学院江苏分院、江苏省中医药研究院、江苏省中医临床研究院及重点研究室、重点学科、实验室和技术平台建设,推动高等院校、科研院所、医疗机构、企业间的深度合作,探索建立战略联合体,培育产学研技术创新联盟,建立中医药协同创新工作机制,促进中医药科技成果转化应用。

    ⒊努力促进中医药服务能力提升

    一要推进中医药服务能力建设重大项目进展。继续实施全省三级中医院医疗设备标准化建设项目、国医大师学术经验传承研究室建设项目。加强对省直中医单位基本建设的指导。推进全科医生临床培养基地建设和县级中医院建设项目。加快推进中医药信息化建设。二要大力推动基层中医药服务发展。完善县乡村医疗机构中医药业务协作机制,健全基层中医药服务网络,加快基层医疗机构中医馆建设。继续组织开展基层中医药工作先进单位创建工作。三要强化中医机构内涵建设。以大型中医医院巡查为载体,推动中医医院进一步突出特色,加强管理,深化改革,促进发展。适时开展中医医院评审工作,推动县级中医医院提升为三级机构。实施综合医院中医药工作专项推进行动。加强中医医疗质量监测,逐步健全完善中医药服务监测体系。发挥中医药在护理工作中的特色和优势,加强中医护理工作。四要进一步促进中医药服务模式转变。推进多专业一体化诊疗服务开展,做好中医诊疗服务模式创新试点工作。以技术、区域、人员为纽带,大力推动中医医疗机构建设医联体,促进分级诊疗制度实施。五要加强国家和省级中医重点专科建设。建立滚动淘汰机制,按期完成评估工作,努力打造一批在全国具有影响力和竞争力的重点专科和优势病种。培育若干省级中医临床诊疗中心,积极创建国家级中医诊疗中心。六要加强中医药服务监管。做好中医医疗机构、人员、技术的准入工作,规范中医医疗服务行为,妥善处理各类医疗纠纷。

    ⒋持续强化中医药人才培养

    启动新一轮中医药创新人才培养工程,加大中医药各层次人才培养。认真做好"国医名师"评选工作。开展第二批省中医药领军人才培养计划和优秀团队建设,深入推进江苏省农村优秀中医临床人才培养工程。依托中医药特色优势教育培训基地,实施中药特色技术传承人才和中医护理人才骨干培训项目,继续举办西医学习中医临床人才高级研修班,强化中医药特色人才培育。规范建设中医类别住院医师规范化培训基地,扎实推进中医住院医师规范化培训和中医全科医生培训工作,建立院校教育、毕业后教育、继续教育有机衔接、师承教育贯穿始终的符合中医药人才成长规律的中医药人才培养体系。加强中医药继续教育,建设一批优势特色突出、具有较强辐射和服务功能的国家中医药优势特色教育基地。。

    ⒌大力推动中医药文化繁荣发展

    进一步健全中医药文化建设发展长效机制,充分发挥文化引领和推动作用,不断加大中医药文化惠民力度。组织开展第六届"中医药就在你身边"中医药文化科普巡讲活动和第四届全省中医药文化科普宣传周活动,通过多种有益方式,扩大中医药文化传播与推广。加强中医药文化科普作品创作,贴近群众健康需求,创新创作载体,丰富作品内容,向广大城乡居民宣传中医药健康知识、文化知识,进一步推动中医药进乡村、进社区、进家庭。加强对中医药文化宣传教育基地建设的指导。进一步扩大中医药社会宣传,优化省中医药局网站建设,巩固加强与新闻媒体的沟通合作,积极开展多种形式的中医药宣传,为推动中医药事业加快发展营造良好的社会舆论氛围。

    ⒍积极落实中医药"一带一路"战略

    加强中医药国际交流与合作,支持中医机构与"一带一路"沿线国家开展中医药交流与合作。扶持中医药服务贸易重点区域、机构、项目。坚持立足江苏、面向全国、走向世界,努力加强中医药文化对外交流合作平台建设,开展多渠道、多形式、多层次的对外文化交流。在已开展合作的基础上,在人才培养、学术文化交流等多个方面继续细化合作,进一步提高江苏中医药的国际推广传播能力。

    三、部门机构设置和所属单位情况

    内设机构:中医综合处、中医医政处、中医科教处。

    所属单位:省中医药研究院(省中西医结合医院)、省中医药学会、省中西医结合学会、省中医院、省第二中医院、省中医药发展研究中心。

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    部门收支预算编制的相关依据:

    根据省财政厅《关于编制省级2016年部门预算和2016-2018年财政规划的通知》(苏财预〔2015〕125号)要求,按照"厉行节约、统筹兼顾,保障重点"的编制原则,紧紧围绕中央和省委、省政府有关医药卫生体制改革的各项的决策部署及《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《省政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》,按照新《预算法》的要求,根据"十三五"规划目标任务与2016年事业发展计划,综合单位财力,统筹预算内外资金,从紧编制2016年部门预算。

    测算分析情况:

    收支预算的测算主要是在法律、法规赋予的职能范围内,充分体现国家的方针、政策,按照部门发展规划、单位年度计划,以及经济形势等多重因素进行综合分析。

    ⒈公共财政预算资金收入

    ⑴公共财政补助资金根据单位人员等基础信息和省财政公布的定额标准计算基本补助,项目补助按照压减一般性支出、保障重点支出的原则测算;

    ⑵预算管理行政事业性收费:按省财政厅、省物价局关于公布《江苏省行政事业性收费项目目录》的通知中核定的收费项目和收费标准及省财政预算编制要求,按照2014年度收入决算数测算。

    ⒉财政专户管理资金收入、其他资金收入

    根据本部门、单位开展业务活动及辅助活动、非独立核算经营活动的业务量,参照上一年度预算执行情况和本年度预算收入变化因素测算,财政专户管理资金收入根据省财政预算编制要求按2015年度预计专户结余数测算单位可用金额。

    ⒊基本支出:统筹各项收入,合理安排,以维持所属单位日常工作正常运转需要的人员支出、商品和服务支出测算,人员支出预算按国家和省有关人员支出的相关政策规定,按照在职在编人员、离退休人员、长期聘用、临时工等其他人员据实测算,商品和服务支出预算按照省财政公布的综合定额标准,综合考虑本部门所属单位上一年度支出预算执行情况、本年度支出预算变化因素测算。

    ⒋专项支出预算:按照单位的职能和任务,在部门收入预算总额内统筹安排财政拨款资金、单位自有资金专项支出预算,保证单位发展重点支出的需要,并保持年度预算的平衡。

第二部分  省中医药局2016年省级部门预算表

    一、2016年省中医药局收支预算总表

    二、2016年省中医药局收入预算总表

    三 、2016年省中医药局支出预算总表

    四、2016年省中医药局财政拨款收支预算总表

    五、2016年省中医药局财政拨款支出预算表

    六、2016年省中医药局财政拨款基本支出预算表

    七、2016年省中医药局政府性基金支出预算表

    八、2016年省中医药局一般公共预算支出预算表

    九、2016年省中医药局一般公共预算基本支出预算表

    十、2016年省中医药局一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十一、2016年省中医药局一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

    十二、2016年省中医药局政府采购支出预算表

    具体预算表详见附件。

    附件:省中医药局2016年部门预算表.xls

    第三部分 2016年度省中医药局预算情况说明

    一、收支预算总表情况说明

    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》(苏财预〔2016〕8号)填列。

    江苏省中医药局2016年收入、支出预算总计321704.96万元,与上年相比收、支预算总计各增加46337.59万元,增长16.83%。主要原因是省直中医单位因业务量增加而增加事业收入,以及省直中医院因业务发展需要增加动用事业基金等预算,根据收支平衡原则,相应增加支出预算。其中:

    (一)收入预算总计321704.96万元。包括:

    1.财政拨款收入预算总计5397.06万元。

    (1)一般公共预算收入预算5397.06万元,与上年相比减少    817.10万元,减少13.15%。主要原因是局本级单位发展项目调减相应减少一般公共预算收入预算、省直中医事业预算管理行政事业性收费收入减少。

    (2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年相同。

    2.财政专户管理资金收入预算总计103.81万元。与上年相比减少734.07万元,减少87.61%。主要原因是省直中医单位其他非税收入减少。

    3.其他资金收入预算总计278768.29万元。与上年相比增加22468.34万元,增长8.77%。主要原因是省直中医单位因业务量增加而增加事业收入,以及其他收入增加。

    4.上年结转资金预算数为37435.8万元。与上年相比增加25420.42万元,增长211.57%。主要原因是省直中医院因为业务发展需要动用事业基金。

    (二)支出预算总计321704.96万元。包括:

    1.教育(类)支出0.00万元,与上年相比减少1169.00万元,减少100%。主要原因是我局原下达中医招生任务的学生已全部毕业,取消学生经费项目而减少支出预算。

    2.科学技术(类)支出500.00万元,主要用于由江苏省中医药局批准立项的中医药科学技术研究。与上年相比增加500.00万元。主要原因是2015年中医药科研课题经费列"医疗卫生—其他中医药支出",2016年列"科学技术支出类应用研究款社会公益研究项"支出,并增大支持力度。

    3.医疗卫生(类)支出316004.5万元,主要用于省中医药局本级专项工作和省直中医事业单位保障机构正常运行、开展医疗卫生活动所发生的基本支出和项目支出,包括医疗卫生和计划生育管理事务、公立医院—中医医院、处理医疗欠费、中医药—中医(民族医)药专项、其他中医药支出等支出。与上年相比增加45811.13万元,增长16.95%。主要原因是省直中医单位政策性调资、在职人员增加及正常运行支出增加。

    ⒋住房保障(类)支出5200.46万元,主要用于省直中医单位住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加1195.46万元,增长29.85%。主要原因是省直中医单位按文件规定调增职工住房公积金和住房补贴支出。

    ⒌结转下年资金预算数为0.00万元,同上年。

    此外,基本支出预算数为299568.52万元。与上年相比增加48384.16万元,增长16.15%。主要原因是省直中医单位政策性调资、增人及正常运行支出增加。

    项目支出预算数为22136.44万元。与上年相比减少2046.57万元,减少9.25%。主要原因是省直中医院部分基本建设等项目完成减少项目支出。

    单位预留机动经费预算数为0.00万元。同上年。

    二、收入预算情况说明

    本表反映部门年度总体收入预算情况。

    省中医药局本年收入预算合计321704.96万元,其中:

    一般公共预算收入5397.06万元,占1.68 %;

    政府性预算收入0.00万元,占0.00 %;

    财政专户管理资金103.81万元,占0. 03%;

    其他资金278768.29万元,占86.65%;

    上年结转资金37435.80万元,占11.64%。


 

    三、支出预算情况说明

    本表反映部门年度总体支出预算情况。

    省中医药局本年支出预算合计321704.96万元,其中:

    基本支出299568.52万元,占6.88%;

    项目支出22136.44万元,占93.12%;

    单位预留机动经费0.00万元,占0.00%;

    结转下年资金0.00万元,占0.00%。



    四、财政拨款收支预算总表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

    省中医药局2016年度财政拨款收、支总预算5397.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少817.10万元,减少13.15%。主要原因是局本级单位发展项目调减相应减少财政拨款收入预算、省直中医事业预算管理行政事业性收费收入预算减少,相应减少财政拨款支出。

    五、财政拨款支出预算表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

    省中医药局2016年度财政拨款预算支出5397.06万元,占本年支出合计的1.68%。与上年相比,财政拨款支出减少817.10万元,减少13.15%。主要原因是局本级原下达中医招生任务的在校生毕业而减少了"教育"类"职业教育"款"中专教育"经费支出;省直中医事业预算管理行政事业性收费收入预算减少,相应减少财政拨款支出。

    其中:

    (一)科学技术支出(类)

    应用研究款社会公益研究项支出500.00万元,与上年相比,增加500.00万元。主要原因是2015年中医药科研课题经费列"医疗卫生—其他中医药支出",2016年列"科学技术支出类应用研究款社会公益研究项"支出,并增大支持力度。

    (二)医疗卫生与计划生育支出(类)

    1.医疗卫生与计划生育管理事务款行政运行项支出5.50万元,与上年持平。

    ⒉公立医院款中医(民族)医院项支出3431.77万元,与上年相比,减少134.88万元,下降3.78%。主要原因是省直中医院预算管理行政事业性收费收入预算减少,相应减少财政拨款支出。

    ⒊公立医院款处理医疗欠费项支出100.00万元,与上年持平。

    ⒋中医药款其他中医药支出项支出862.32万元,与上年相比,减少278.97万元,下降24.44%。主要原因是局本级中医药科学研究支出由上年的医疗卫生与计划生育支出类中医药款其他中医药支出项支出,调为2016年科学技术支出类应用研究款社会公益研究项支出而减少,省直中医单位政策性调资虽增加了财政财政拨款支出预算,但增加数小于减少数。

    (三)住房保障支出(类)

    ⒈住房改革支出款住房公积金项支出16.92万元,与上年相比,增加4.22万元,增长24.94%。主要原因是省直中医单位按文件规定调增职工住房公积金支出。

    ⒉"提租补贴"项480.55万元,与上年相比,增加261.53万元,增长54.42%。主要原因是省直中医单位按文件规定调增职工住房补贴支出。

    六、财政拨款基本支出预算表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

    省中医药局2016年度财政拨款基本支出预算2666.06万元,其中:

    (一)人员经费2624.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

    (二)公用经费41.20万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金支出预算表情况说明

    本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

    省中医药局2016年度政府性基金支出预算支出0.00万元,与上年相同。

    八、一般公共预算支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

    省中医药局2016年度一般公共预算财政拨款支出预算5397.06万元,与上年相比,减少817.10万元,减少13.15%。主要原因是局本级原下达中医招生任务的在校生毕业而减少了"教育"类"职业教育"款"中专教育"经费支出;省直中医事业预算管理行政事业性收费收入预算减少,相应减少般公共预算财政拨款支出。

    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

    省中医药局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算         2666.06万元,其中:

    (一)人员经费2624.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

    (二)公用经费41.20万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

    省中医药局2016年度一般公共预算机关运行经费预算支出5.50万元,与2015年相同。用于省中医药局(本级)公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    十一、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况。

    省中医药局2016年一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占"三公"经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出5.50万元,占"三公"经费的100.00 %;公务接待费支出0.00万元,占"三公"经费的0.00%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,与上年预算数相同。

    2.公务用车购置及运行费预算支出5.50万元。其中:

    公务用车运行维护费预算支出5.50万元,与上年持平。

    3.公务接待费预算支出0.00万元,与上年预算数相同。

    省中医药局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出59.91万元,本年数大于上年预算数的主要原因中央转移支付项目增加的会议支出预算。

    省中医药局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出430.67万元,本年数大于上年预算数的主要原因中央转移支付培训项目增加的培训支出预算。

第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金。

    三、财政专户管理资金:包括其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、其他收入等。

    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

    七、"三公"经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,"机关运行经费"暂指一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。

 

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