江苏省中医药局2015年度部门决算公开
发布日期:2016-09-01 11:06:52 浏览次数:

江苏省中医药局2015年度省级部门决算

目  录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分 江苏省中医药局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 江苏省中医药局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释


第一部分 江苏省中医药局部门概况

    一、部门主要职能
    (一)贯彻执行国家关于中医药工作的方针、政策,参与起草中医药有关地方性法规、规章草案并监督执行;
    (二)拟订中医药事业发展规划、计划并组织实施;
    (三)编制中医药事业经费预决算,管理中医药专项资金;
    (四)负责直属中医药单位的财务、基本建设和国有资产管理等工作;
    (五)拟订中医药防治重大疾病规划、管理规范和技术标准并组织实施;
    (六)指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作,指导其他医疗机构的中医业务;
    (七)监督实施中医从业人员的执业资格标准、服务规范;
    (八)拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和科技能力建设;
    (九)组织实施中医药重大科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广;
    (十)组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训项目;
    (十一)承担省中医药工作领导小组办公室具体工作。
    二、部门决算单位构成情况
    2015年度江苏省中医药局部门决算单位由江苏省中医药局(本级)、江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院)、江苏省中医药学会、江苏省中西医结合学会、江苏省中医院、江苏省第二中医院、江苏省中医药发展研究中心7个单位构成。其中江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院)属科研单位,其部门决算主要在省科技厅汇总。省中医药局只汇总通过本局下达的中医药专项经费等。
     三、2015年度主要工作完成情况
    2015年,在委党组的正确领导和国家中医药管理局的大力支持下,江苏中医药系统围绕卫生计生发展大局,按照国家和省深化医改的部署和要求,加大改革创新力度,努力转变发展方式,突出中医药特色优势,积极融入现代医疗卫生体系建设。省委、省政府连续多年将中医“治未病”健康工程作为为民办实事重点任务,将基层中医药服务能力提升工程列入“十大重点工作、百项考核指标”,进一步加大中医药工作推进力度,有力促进了中医药事业健康发展。
    (一)开展中医药事业发展“十二五”规划终期评估总结和“十三五”规划编制工作。为全面总结我省中医药事业发展“十二五”规划执行情况,做好“十三五”规划编制工作,认真组织开展中医药事业发展“十二五”规划执行情况终期评估总结,要求各市、各单位全面总结中医药事业“十二五”发展情况,形成总结评估报告,认真收集本市、本单位“十二五”中医药工作数据。同时,开展“十三五”规划编制有关信息、项目收集工作,初步提出了发展目标、重要任务等,为全省中医药事业发展“十三五”规划的研究制订打好基础。
    (二)基层中医药大力发展。一是推进基层中医药服务能力提升工程。今年是提升工程实施的最后一年,我们以问题为导向,对各市提升工程实施情况进行评估。经过三年的努力,全省95%的社区卫生服务中心、乡镇卫生院,90%的社区卫生服务站、村卫生室能够提供中医药服务,提升工程的目标基本实现。二是实施基层医疗机构中医特色专科建设项目。确定江苏省基层医疗机构中医特色专科建设项目60个。三是强化基层医疗卫生机构中医科室建设。组织实施基层医疗卫生机构中医诊疗区(中医馆)服务能力建设项目,在全省共遴选422个中医馆进一步加强中医诊疗区建设。新命名72个省乡镇卫生院示范中医科,新设22个建设单位。新命名27个省中医药特色社区卫生服务中心。四是积极创建全国基层中医药工作先进单位。泰兴市、昆山市、丹阳市、徐州市云龙区、泰州市海陵区5个地区通过国家级复核,继续保持“全国基层中医药工作先进单位”称号。2012-2015周期第一批、第二批共17个全国基层中医药工作先进单位已通过国家级评审。常州市、南京市秦淮区、苏州市相城区、东台市等4个全国基层中医药工作先进单位完成期满复核。
    (三)中医医疗机构内涵建设进一步提升。一是在等级中医院评审中,新获批5所三级中医院(中西医结合医院),全省现有35所三级中医院(中西医结合医院),数量继续位居全国首位。新确认二级甲等中医医院1所。昆山市中医院、江阴市中医院、常熟市中医院继续位列全国县级中医医院前三强(香港艾力彼医院管理研究中心《2014中国县级医院竞争力100强》排行榜)。二是组织开展持续改进活动。对全省30所三级中医医院持续改进工作情况进行省级检查评估,加强指导,促进中医院医院管理水平、医疗质量与安全、中医药特色发挥水平进一步提升。三是启动大型中医医院巡查工作。省中医院率先接受国家中医药管理局巡查,常州市中医医院、淮安市中医院、连云港市中医院、扬州市中医院等4所医院接受省级巡查工作。通过巡查帮助医院发现问题,指导管理,促进整改,提升水平,加快发展。四是加强中西医结合医院和综合医院中医科建设。江苏省中西医结合医院挂牌为南京中医药大学第三临床医学院。南京市中西医结合医院顺利通过第三批重点中西医结合医院评估验收。苏州、泰州、镇江3所中西医结合医院新增6个省级中医重点专科建设单位,连云港东方医院等多所机构正积极筹建中西医结合医院。完成3所全国综合医院中医药示范单位复核工作。五是加强中医药服务监管。规范中医机构准入管理,配合开展打击代孕、医托和整治“两非”等专项行动,保证中医医疗质量和安全,维护中医医疗环境。圆满完成2015年度中医类别执业医师资格考试工作。
    (四)中医药综合服务能力持续增强。一是抓好中医药能力建设重大项目。继续组织实施三级中医院设备标准化建设项目,按照填平补齐原则,对第二批8家中医院、第三批5家中医院进行设备标准化建设,完善基本医疗设备,提高综合诊疗能力和水平。继续实施第一届3个国医大师学术经验传承研究室二期建设,启动第二届国医大师学术经验传承研究室建设,系统整理国医大师学术思想和临床经验。遴选8家单位开展中医院信息化基础设施建设。二是加强中医重点专科建设管理。对省内27所医院71个国家中医药管理局重点专科进行中期评估,建立滚动淘汰机制,对排名末四位的予以整改后复查,复查不通过者将予以淘汰。评估结果表明,我省国家级中医重点专科建设取得了阶段性成效。新增7个省级中医重点专科建设单位。启动2015年度省中医临床诊疗中心建设,在重点专科基础上遴选最具有优势的中医专科和优势病种,予以重点支持,为建设国家层面的中医诊疗中心打好基础。三是加强中医药预防保健服务能力建设。积极推进中医“治未病”健康工程, 强化基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目,将全省65岁以上老年人和0-36个月儿童的中医药健康管理服务覆盖率提高至40%并超额完成。13个市国家中医预防保健及康复服务能力建设项目进展顺利。全省二级以上中医医院均建立了中医预防保健科或“治未病”中心,能开展冬病夏治、冬令膏方、体质辨识等6种以上的服务项目。四是积极开展中医药健康养老服务试点。协调推动中医药健康养老、健康旅游发展,各地探索建立了不同形式的中医“医养结合”服务模式,加快构建中医药健康服务新业态。
    (五)我省成为唯一一个中医诊疗模式创新试点省份。我省首推中医多专业一体化诊疗服务,坚持以病人为中心,积极适应医学模式转变,创新中医医疗服务新模式,大力推进一体化诊疗服务模式和多专业诊疗平台,努力形成“医生围着病人转”、“临床科室围着疾病转”的诊疗服务新格局。该项工作被国家中医药管理局在全国中医系统推广,并纳入国家中医医院评审指标体系,今年,我省还成为唯一一个中医诊疗模式创新试点省份。江苏省中医院等6所中医院被列为首批试点医院。截止目前,省内目前以院府合作、都市圈联盟、县乡村一体化等三种模式为主,形成了不同层级、不同性质的中医医联体13个。全省69.32%的乡镇卫生院、66.97%的社区卫生服务中心建立了中医综合服务区,80家县及县以上中医院建有中医综合治疗区,三级中医院近80%的临床科室、二级中医院超过50%的临床科室设有中医综合治疗室,开设多专业一体化诊疗服务平台119个,涉及病种208种。
    (六)中医药人才队伍建设进一步加强。一是健全中医药毕业后教育体系。制定省级中医住院医师规范化培训标准,推进卓越医生(中医)教育培养计划。遴选确定13个中医住院医师规范化培训协同基地,江苏省中医院被确定为全国住院医师规范化培训示范基地。完成1973名中医住院医师规范化培训学员的结业考核工作。二是推进中医师承教育。完成第五批全国老中医药专家学术经验继承工作结业考核和15个全国名老中医药专家传承工作室、30个省名老中医药专家传承工作室验收。新增全国基层老中医药专家传承工作室9个。三是突出中医药重点人才培养。启动江苏省国医名师评选。加强高层次领军人才培养,完成30名省中医药领军人才培养对象、29名第三批全国优秀中医临床人才培养任务。新增全国中药特色技术传承人才培养对象15人。四是加强中医药继续教育管理。获得2015年国家级中医药继续教育项目56个,确定省级中医药继续教育项目96个。五是加强中医院高层次管理干部和中医药文化建设与信息宣传人才培训,举办2015年中医院院长培训班、中医药文化建设和信息宣传工作培训班,提高医院管理者领导能力和中医药文化宣传工作水平。
    (七)中医药科研创新有力推动。一是继续推进国家中医临床研究基地、中国中医科学院江苏分院和江苏省中医临床研究院建设,强化重点科技平台的引领和支撑作用。新增国家中医药重点研究室1个,获得国家中药炮制技术传承基地3个。二是组织实施中医药科技专项。修订江苏省中医药局科技项目招标指南,2015年江苏省中医药局科技项目共评审确定重点项目10个、一般项目186个、培育项目18个。三是加强中医药重点学科建设。14个“十一五”国家中医药管理局中医药重点学科通过验收,并全部获得优秀等级。21个“十二五”中医药重点学科建设完成中期检查。四是中药资源普查试点工作取得阶段性进展,已梳理植物种类2247种,采集压制腊叶标本5613份,药材标本201份,收集种子种苗数110种,拍摄照片4.5万余张。
    (八)中医药落实“一带一路”战略迈上新台阶。11月9日,中国—法国(巴黎)中医药中心在法国成立,该中心被纳入国家中医药管理局首批国际合作项目,由江苏省中医院、法国巴黎公立医院集团下属的比提耶医院合作开办,是法国第一所由中法两国政府支持成立的中医药中心,具有十分重要的里程碑意义。10月,为促进中医药在新加坡的发展,进一步推动江苏省和新加坡在中医药领域方面的合作与交流,江苏省卫生计生委积极与新加坡中医学院沟通协商,与新加坡中医师公会建立合作关系,双方将在中医药教育、临床、科研等方面开展合作与交流,共同推动中医药发展。
    (九)积极推动中医药文化造福于民。连续第5年组织开展“中医药就在你身边”中医药文化科普巡讲活动,组织中医药专家深入基层,来到百姓家门口举办中医药文化科普讲座。全省13个省辖市全面组织开展巡讲活动,市县区覆盖率达到100%。2015年的巡讲活动总计举办中医药文化科普讲座1524场次,派出中医药文化科普工作人员2288人次,发放宣传资料67.86万份,设置宣传展板3223块,媒体报道881篇次,直接受益群众23.15万人次。编撰出版“中医药就在你身边”中医药文化科普丛书——学生知识读本、文职工作者健康读本、教育工作者健康读本、户外工作者健康读本,免费发放给市民。进一步扩大了江苏中医药的社会影响。3月,江苏省中医院夏桂成教授荣膺获评全国“十大最美医生”。5月,新华社、人民网、中央人民广播电台等10家中央新闻媒体记者组成的采访团到我省南京、镇江、苏州、徐州等地,对江苏省中医院住院医师规范化培训、中医药信息化建设、医联体、中医药标准应用评价建设等,镇江市“3+X”家庭健康责任团队服务,苏州市中药饮片集中配送、徐州睢宁县中医院“医养结合”探索等中医药创新亮点工作进行了深入调研和采访。此次采访活动,共推出我江苏省中医药改革发展专题报道14篇。

第二部分 江苏省中医药局2015年度部门决算表


收入支出决算总表


收入决算表

 

支出决算表


财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款支出决算表

 
    注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表


    注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表


    注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 


    注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


    相关统计数:


    注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


政府性基金财政拔款收入支出决算表


    注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表


    注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。


政府采购支出决算表


    注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分  江苏省中医药局2015年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明
    省中医药局2015年度收入、支出总计319,239.27万元,与上年280173.04万元相比收、支总计各增加 39066.23万元,增长 13.94 %。主要原因是各单位事业发展正常增加,其中:
    (一)收入总计319239.27万元。包括:
    ⒈财政拨款收入18493.49万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加566.57万元,增长3.16 %。主要原因是江苏省中医院、江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院)、江苏省第二中医院等三家医院承担的科研、人才培养、专科建设等项目较多,本年度追加财政项目补助经费,用于购置医疗设备及信息化建设的专项经费等。
    ⒉事业收入293990.57万元,为江苏省中医院、江苏省第二中医院等事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年257185.68万元相比增加36804.89万元,增长14.31%。主要原因是医院医疗工作量增加、医疗服务价格调整增加的收入。
    ⒊其他收入837.93万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为江苏省中医院、江苏省第二中医取得的从同级其他财政部门取得的财政拨款、其他资产处置盘盈收入,家庭财险手续费返还、食堂收入、急救中心返还、医学院校实习费、江苏省红十字会援建电梯经费等收入。与上年694.7万元相比增加143.23万元,增长20.62 %。主要原因是业务量正常增加所致。
    ⒋用事业基金弥补收支差额30.92万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。为江苏省中医药发展研究中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
    ⒌年初结转和结余5886.36万元,主要为江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院)上年结转本年使用的基本建设项目资金和江苏省中医院、江苏省第二中医院等单位上年结转本年使用的项目支出结转资金。
    (二)支出总计308736.3万元。包括:
    ⒈205类教育支出1169.00万元,主要用于:
    2050302项中专教育1169.00万元,为连云港中医药高等职业技术学校经费。支出数与上年相同。
    ⒉206类科学技术支出1039.00万元,主要用于:
    2060203项自然科学基金119.00万元;
    2060402项应用技术研究与开发200.00万元;
    2060503项科技条件专项720.00万元。
    与上年1118.26万元相比减少79.26万元,减少7.09%。属于省直中医单位获得科研课题资助项目正常变化。
    ⒊210类医疗卫生与计划生育支出300201.07万元,主要用于:
    ⑴21001款医疗卫生与计划生育管理事务7.67万元,其中:
    2100101项行政运行0.50万元;
    2100199项其他医疗卫生与计划生育管理事务支出7.17万元。
    ⑵21002 款公立医院289397.41万元,其中:
    2100202项中医(民族)医院289297.41万元;
    2100211项处理医疗欠费100.00万元。
    ⑶21004款公共卫生79.10万元,其中:
    2100409项 重大公共卫生专项59.10万元;
    2100410 项突发公共卫生事件应急处理20.00万元。
    ⑷21006款中医药8493.81万元,其中:
    2100601项中医(民族医)药专项7285.40万元;
    2100699项其他中医药支出 1208.41万元。
    ⑸21099 款其他医疗卫生与计划生育支出2223.07万元,其中:
    2109901项其他医疗卫生与计划生育支出2223.07万元。
    与上年262228.48万元相比,增加37972.59万元,增长14.48%。主要原因是省直中医事业单位业务量正常增加、省财政加大对中医的投入所致。
    ⒋221类住房保障支出6278.32万元,主要用于:
    22102款住房改革支出6278.32万元,其中:
    2210201项住房公积金3553.42万元;
    2210202 项提租补贴 2644.90万元;
    2210203项购房补贴 80.00万元。
    比上年5911.65万元,增加366.67万元,增长6.2%,主要原因为新职工增加、公积金、住房补贴标准调整增加支出。
    ⒌229类其他支出48.91万元,为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,上年未发生。主要用于:
    22904款其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出48.91万元,其中:
    2290400 项其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出48.91万元。
    (三)结余分配2261.58万元,为单位当年结余的分配情况,主要是江苏省中医院对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年3829.26万元,相比减少1567.68万元,减少40.94%。主要原因是医院成本增加,结余减少。
    (四)年末结转和结余 8241.39万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院)、江苏省中医院等单位外科病房暨转化医学综合楼、住院医师规范化培训、住院医师规范化培训基地设备购置补助、中医药科研课题补助、2015年省级自然科学基金、城市卫生支援农村、中医药公共卫生服务等跨年度项目,无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
    二、收入决算情况说明
    省中医药局本年收入合计313321.99万元,其中:财政拨款收入18493.49万元,占5.9%;事业收入293990.57万元,占93.83 %;其他收入837.93万元,占0.27%。


  


    三、支出决算情况说明
    省中医药局本年支出合计308736.30万元,其中:基本支出 293668.80万元,占95.12 %;项目支出15067.50万元,占 4.88 %;


    


    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    省中医药局2015年度财政拨款收、支总决算22552.46万元。与上年20372.90万元相比,财政拨款收、支总计各增加2179.56万元,增长10.7%。主要原因是省财政加大对中医药事业投入,以及省直中医单位事业发展、能力增强获得更多的专项项目。
    五、财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。省中医药局2015年财政拨款支出16766.14万元,占本年支出合计的 5.43 %。与上年相比,财政拨款支出增加 452.24万元,增长2.77 %。主要原因是省财政加大对中医药事业投入,以及省直中医单位事业发展、能力增强获得更多的专项项目。
    省中医药局2015年度财政拨款支出年初预算为6214.16万元,支出决算为16766.14万元,完成年初预算的270%。决算数大于年初预算的主要原因是年度中下达对省中医院、省中医药研究院(省中西医结合医院)、省第二中医院的设备购置、专科建设、工作室建设、基建项目资金等专项项目资金投入和省中医药局本级调增政府性基金。其中:
    (一)教育支出类
    职业教育款中专教育项。年初预算为1169.00 万元,支出决算为1169.00万元,完成年初预算的100.00 %。
    (二)科学技术支出类。
    ⒈基础研究款自然科学基金项。年初预算为0.00万元,支出决算为119.00万元,决算数大于年初预算的主要原因是2015新获得立项资助。
    ⒉技术研究与开发款应用技术研究与开发项。年初预算为0.00万元,支出决算为200.00万元,决算数大于年初预算的主要原因是2015新获得立项资助。
    ⒊科技条件与服务款科技条件专项。年初预算为0.00万元,支出决算为720.00万元,决算数大于年初预算的主要原因是2015新获得立项资助。
    (三)医疗卫生与计划生育支出类
    ⒈医疗卫生与计划生育管理事务款行政运行项。年初预算为5.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的9.09%。决算数小于年初预算的主要原因是由于车辆使用年限久,长途出车减少,因此费用减少,且于年底前经批准无偿调拨给省卫生计生委。
    ⒉医疗卫生与计划生育管理事务款其他医疗卫生与计划生育管理事务支出项。年初预算为0.00万元,支出决算为7.17万元。决算数大于年初预算的主要原因是上年结余结转资金项目在本年实施。
    ⒊公立医院款中医(民族)医院项。年初预算为3566.65万元,支出决算为3558.40万元,完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目资金结转下年实施。
    ⒋公立医院款处理医疗欠费项。年初预算为100.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100.00%。
    ⒌公共卫生款重大公共卫生专项。年初预算为0.00万元,支出决算为59.10万元。决算数大于年初预算的主要原因是上年结余结转资金项目在本年实施。
    ⒍公共卫生款突发公共卫生事件应急处理项。年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算的主要原因是省直中医院年度中承担了突发公共卫生事件应急处理任务而增加的补助。
    ⒎中医药款中医(民族医)药专项。年初预算为0.00万元,支出决算为7285.40万元。决算数大于年初预算的主要原因是省直中医单位上年结余结转资金项目在本年实施,以及因承担专项项目而增加的中医药专项资金。
    ⒏中医药款其他中医药支出项。年初预算为1141.29万元,支出决算为1013.94万元,完成年初预算的88.84%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目资金结转下年实施。
    ⒐其他医疗卫生与计划生育支出款其他医疗卫生与计划生育支出项。年初预算为0.00万元,支出决算为2223.07万元。决算数大于年初预算的主要原因是上年结余结转资金项目在本年实施。。
    (四) 住房保障支出类
    ⒈住房改革支出款住房公积金项。年初预算为12.70万元,支出决算为22.62万元,完成年初预算的178.11%。决算数大于年初预算的主要原因是新职工增加、公积金标准调整增加支出。
    ⒉住房改革支出款提租补贴项。年初预算为219.02万元,支出决算为219.02万元,完成年初预算的100.00%。。
    (五) 其他支出类
    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项。年初预算为0.00万元,支出决算为48.91万元。决算数大于年初预算的主要原因是基本户实行零余额,财政调剂增加的政府性基金。
    六、财政拨款基本支出决算情况说明
    省中医药局2015年度财政拨款基本支出2577.53万元,其中:
    (一)人员经费2546.02万元。主要包括:基本工资28.80万元、津贴补贴5.07万元、社会保障缴费2.90万元、绩效工资24.61万元、其他工资福利支出7.50万元、离休费114.09万元、退休费2119.81万元、住房公积金22.62万元、提租补贴219.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.60万元。
    (二)公用经费31.52 万元。主要包括:办公费3.31万元、印刷费0.01万元、水费0.08万元、电费0.96万元、邮电费5.00万元、差旅费5.15万元、维修(护)费9.60万元、培训费1.99万元、工会经费2.30万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用2.15万元、其他商品和服务支出0.48万元。
    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。省中医药局2015年一般公共预算财政拨款支出16717.23万元,与上年16313.90万元相比增加403.33万元,增长3 %。主要原因是基本支出增加33.11万元,增长1.30%;项目支出增加370.22万元,增长2.69%。省中医药局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6214.16万元,支出决算为16717.23万元,完成年初预算的269 %。决算数大于年初预算的主要原因是下达年度专项资金,增加了对省中医院、省中医药研究院(省中西医结合医院)、省第二中医院的设备购置、专科建设、工作室建设、基建项目资金等专项资金补助。
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    省中医药局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2577.53万元,其中:
    (一)人员经费2546.02万元。主要包括:基本工资28.80万元、津贴补贴5.07万元、社会保障缴费2.90万元、绩效工资24.61万元、其他工资福利支出7.50万元、离休费114.09万元、退休费2119.81万元、住房公积金22.62万元、提租补贴219.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.60万元。
    (二)公用经费31.52万元。主要包括:办公费3.31万元、印刷费0.01万元、水费0.08万元、电费0.96万元、邮电费5.00万元、差旅费5.15万元、维修(护)费9.60万元、培训费1.99万元、工会经费2.30万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用2.15万元、其他商品和服务支出0.48万元。
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
    省中医药局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00 %;公务用车购置及运行费支出1.19万元,占“三公”经费的 100 %;公务接待费支出 0.00万元,占“三公”经费的 0.00 %。具体情况如下:
    ⒈因公出国(境)费决算支出0.00万元,预算0.00万元。
    ⒉公务用车购置及运行费支出1.19万元。其中:
    (1)公务用车购置决算支出 0.00 万元,无预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。
    (2)公务用车运行维护费决算支出1.19万元,完成预算的  21.64 %,决算数小于预算数的主要原因是由于车辆使用年限久,长途出车减少,因此费用减少,且于年底前经批准无偿调拨给省卫生计生委。公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、维修费和过路过桥费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,年底前无偿调拨给省卫生计生委后为0。
    ⒊省中医药局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.61万元,完成预算的31.53%%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,从严从紧控制支出,充分利用单位内部会议室,因此节省支出以致实际支出小于预算。2015 年度全年召开会议 6 个,参加会议 347人次。主要为召开全省中医药工作会议、全省中医医政工作会议和2015年度省中医药局科技项目评审会等。
    ⒋省中医药局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 75.89 万元,完成预算的 46.48% %,决算数小于预算数的主要原因同以上有关会议费的说明。2015 年度全年组织培训 16个,组织培训1585人次。主要为全省中医院院长培训班、全省中医药文化建设和信息宣传工作培训班、消化道肿瘤中西医结合诊治与护理培训班、内分泌甲状腺论坛、老年科慢性病康复中西医结合护理新进展培训班等。
    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
    省中医药部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0.00 万元,本年收入决算48.91万元,本年支出决算48.91万元,年末结转和结余0.00 万元。具体支出情况如下:
    其他支出类其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款其他支出类其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项支出决算48.91万元,主要用于项目支出48.91万元:会议费2.52万元,培训费31.33万元,委托业务费15.06万元。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)政府采购支出决算情况说明
    2015年度政府采购支出总额171329.63万元,其中:政府采购货物支出163814.36万元、政府采购工程支出3094.70万元、政府采购服务支出4420.57万元。
    授予中小企业合同金额73306.32万元,占政府采购支出总额的42.79%,其中:授予小微企业合同金额7747.99万元,占政府采购支出总额的4.52%。
    (二)国有资产占用情况
    截至2015年12月31日,本部门包括所属事业单位共有车辆21辆,其中:一般公务用车11辆、其他用车10辆,其他用车主要是救护车和货车;单位价值200万元以上大型设备56台(套)。

    第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,本部门主要是省直两个中医院医疗收入和科教项目收入,省中医药学会、省中西医结合学会业务、省中医药发展研究中心的业务收入。
    三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如从同级其他财政部门取得的财政拨款、资产处置盘盈收入、个税、家庭财险手续费返还、急救中心返还收入、医学院校实习费、江苏省红十字会援建电梯经费、急救中心分站建设经费、食堂收入等
    四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
    五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。本部门结余分配主要是所属事业单位按规定提取的职工福利基金和转入事业基金等。
    七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    十、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


江苏省中医药局
2016年8月31日

 

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