江苏省中医药局2015年部门预算
发布日期:2016-05-11 22:44:32 浏览次数:

    一、部门概况

    (一)主要职责

    ⒈贯彻执行国家关于中医药工作的方针、政策,参与起草中医药有关地方性法规、规章草案并监督执行;

    ⒉拟订中医药事业发展规划、计划并组织实施;

    ⒊编制中医药事业经费预决算,管理中医药专项资金;

    ⒋指负责直属中医药单位的财务、基本建设和国有资产管理等工作;

    ⒌拟订中医药防治重大疾病规划、管理规范和技术标准并组织实施;

    ⒍指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作,指导其他医疗机构的中医业务;

    ⒎监督实施中医从业人员的执业资格标准、服务规范;

    ⒏拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和科技能力建设;

    ⒐组织实施中医药重大科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广;

    ⒑组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训项目;

    ⒒承担省中医药工作领导小组办公室具体工作。

    (二)2015年度主要工作任务及目标

    2015年中医药工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记在江苏视察时的重要指示精神,按照全国中医药工作会议和全省卫生计生工作会议的要求,全面参与省级综合医改试点,持续强化中医药服务能力建设,继续推进中医药健康服务发展,不断完善政策机制,充分发挥中医药在现代医疗卫生体系建设中的作用,努力推进中医药工作迈上新台阶。

    主要做好以下工作:

    ⒈持续推进中医药参与深化医改,进一步完善中医药发展政策机制

    一要进一步完善中医药参与医改的工作机制。贯彻落实《关于在卫生计生工作中进一步加强中医药工作的意见》,充分利用好中医药领导小组跨部门协调机制,建立更加密切的医改工作联动机制。积极参与省级医改综合试点相关文件的制订工作,落实部门工作职责,保证中医药充分、有效参与医改。二要加强在关键领域的研究、探索和突破。以公立中医医院改革为重点,围绕中医药工作的特殊性,加强财政补偿、医保支付、价格形成、绩效评估、人事薪酬制度等研究,进一步完善中医药服务提供和利用的鼓励政策。加快推进中医医院与基层医疗卫生机构建立多种形式的分工合作关系。三要推进医改中已有中医药政策的落实。做好基本公共卫生服务中医药项目实施工作,进一步扩大目标覆盖人群,提高实施质量。贯彻落实医疗卫生服务体系建设规划,支持社会办中医,促进中医资源合理布局和发展。继续落实医保中医药报销倾斜政策和中药饮片加成政策。四要加强与医改先行先试地区的联系。积极参与省政府确定的6个医改试点地区的医改工作,督促、指导试点地区选择好中医药改革内容,做到聚焦主题、精准发力、先行先试,尽快探索和总结出更多可复制、可操作、可推广的改革成果。

    ⒉持续推动中医治未病健康工程,进一步促进中医药健康服务发展

    进一步发挥中医药在健康服务业发展中的作用。深入实施中医“治未病”健康工程,加强中医院“治未病”内涵建设,进一步提高中医预防保健服务能力,探索建立覆盖全生命周期、融健康服务与健康管理为一体的新型服务模式,加快服务技术开发和服务产品创新,使中医医疗机构成为中医药健康服务发展的主力军和引领者。加强与相关部门沟通和合作,健全完善中医药健康服务发展的工作机制,进一步引导社会办中医养生保健机构规范服务行为,协调推动中医药健康养老、健康旅游、服务贸易发展,加快构建中医药健康服务新业态。鼓励开展冬病夏治、冬令膏方、体质辨识等工作,加强宣传和引导,提升品牌信誉度,为中医药健康服务可持续发展提供支撑。

    ⒊持续提升基层中医药服务能力,进一步健全完善中医药服务体系

    切实完成基层中医药服务能力提升工程的各项指标任务。加大工作力度,采取切实措施,进一步完善基层中医药服务体系。认真开展县级中医医院综合服务能力提升试点工作,推进县级中医医院标准化、规范化建设。继续加强基层医疗卫生机构中医专科专病建设,继续开展乡镇卫生院示范中医科创建工作,大力推进社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医药集中诊疗区设置,力争达到95%的建设目标。推广中医药适宜技术。探索建立中医药慢病防治中心,发挥中医药在慢性病防治中的作用。继续开展国家和省基层中医药工作先进单位创建与复核工作。进一步完善鼓励中医药特色优势发挥的政策措施,建立促进基层中医药健康发展的长效机制。

    ⒋持续强化中医药特色优势建设,进一步增强中医药综合服务能力

    采取扎实措施,大力加强中医药内涵建设。创新中医诊疗模式。作为全国中医诊疗模式创新试点省,积极推进,大胆创新,力争探索出符合中医药发展规律、具有中医药特点的诊疗模式。继续推进中医多专业一体化综合诊疗服务。完善中医院监管评价体系。继续开展中医院评审和持续改进活动,完成三级中医院持续改进活动督查评估工作。按照国家中医药管理局的部署,启动大型中医医院巡查工作,建立中医院管理评价的长效机制。加强国家和省中医重点专科建设与管理,启动新一轮省级中医诊疗中心建设,积极创建国家中医医疗中心和区域医疗中心。开展重大疑难疾病中西医临床协作试点,加强重大疾病中医药防治研究,提高中医医疗能力和水平。建设好国家中医应急救治队,提升中医药应急能力和水平。改善医疗服务。大力推进“进一步改善医疗服务行动”,突出中医服务特点,着力打造中医医院服务品牌,切实提高人民群众的满意度。强化中医医院管理,保证医疗服务质量和安全。重视医院经济管理,加强内部安全保卫工作。继续举办中医院长培训班。加强综合医院中医药工作。推动综合医院和专科医院中医科室设置,推广应用中医药技术。积极创建全国综合医院中医药工作示范单位,完成省级综合医院示范中医科中期评估工作。

    ⒌持续加强中医药人才培养工作,进一步提升中医药人员队伍素质

    实施医教协同创新,全力提升中医药人才培养质量。加强中医毕业后教育。按照《中医住院医师规范化培训实施办法》及相关文件精神,加强基地能力建设,大力推进中医住院医师规范化培训和中医全科医生规范化培养工作,参与中医专科医师规范化培训试点。推进中医师承教育,注重发挥师承教育优势。做好国家和省老中医药专家学术经验继承工作,推进国医大师、名老中医药专家传承工作室和中医学术流派传承工作室建设,努力挖掘、整理、传承我省历代名医、流派的学术特点和学术思想。强化中医药继续教育。制定省中医药继续教育管理办法,加强继续教育学分管理,探索建立继续教育质量评价制度。开展中医“三基”培训考核,加强中医医师中医基本理论、基本知识和基本技能训练。贯彻落实国家关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见,加快推进中医药教育教学改革和中医临床人才培养模式改革。加强国家和省中医药重点学科建设,完善重点学科管理办法和评价指标体系。实施好国家和省各类人才培养计划。创新基层引人引才制度,突出加强基层中医药人才培养,逐步缓解基层中医药乏人乏术问题。启动首届国医名师评选工作,探索建立中医药人才褒奖和激励机制,引领中医药人才发展方向。

    ⒍持续实施中医药创新驱动战略,进一步构建中医药协同创新体系

    加强中医药科技创新体系建设。按照国家和省科技体制改革的要求,结合行业发展需求,认真研究中医药科技创新体系框架,加大中医药科技创新的投入力度。加快推进中医药协同创新。发挥国家中医临床研究基地、中国中医科学院江苏分院和江苏省中医临床研究院等单位的引领作用,继续推动实施一批协同创新项目,搭建协同创新平台。完善中医药科技成果转化机制。开展中医药转化医学研究,继续加强中医药科技成果登记,推进成果转化基地建设。加大中医药重大疾病防治新技术、新方法和新标准的普及推广力度,逐步建立与中医临床实践相结合的中医药科技成果转化推广机制。强化重大科技项目的组织实施。深化国家中医临床研究基地建设,继续开展中药资源普查和中医古籍文献整理研究,加强种子种苗繁育基地建设,完成中医药传统知识调查,全面实施好国家和省重大中医药科技专项。启动新一轮省中医药局科技项目申报工作,认真做好项目的论证、组织和实施,发挥行业项目的支撑和引领作用。

    ⒎持续开展中医药文化惠民行动,进一步巩固中医药发展群众基础

    以弘扬、培育和倡导中医药文化价值观念为核心,大力宣传中医药文化,广泛普及中医药知识,切实发挥中医药文化在中医药工作中的引领作用。构建中医药文化核心价值体系,指导中医药行业规范职业道德,树立行业良好风气和形象。推动中医药文化传播体系建设,继续打造中医药文化宣传教育基地,遴选培养中医药文化科普专家,加强中医药文化科普人才队伍建设,发挥新媒体优势,建立多样化的中医药传播平台,丰富传播手段,创新传播方式,提高传播能力。加强中医药文化科普知识宣传,开展第五届“中医药就在你身边”中医药文化科普巡讲活动,推进中医药进乡村、进社区、进家庭,进一步提升群众健康素养,巩固中医药群众基础。强化新闻宣传工作,完善新闻宣传和信息报送工作机制,主动加强与主流媒体合作,坚持正面宣传和引导,积极回应社会关切,提升舆论引导能力。扩大中医药文化对外交流传播,在现有对外交流的基础上,充分发挥我省中医药资源优势,积极参与“一带一路”建设,加强对外交流与合作。 

    ⒏持续落实“十二五”发展规划,进一步统筹做好其他中医药工作

    全面完成“十二五” 发展规划任务,谋划“十三五”发展规划。组织开展“十二五”中医药事业发展规划终期评估,深入开展“十三五”发展规划编制前期研究和专项调研,加强重大项目、重大工程和重大政策的论证,做到既切合实际,又具有适度的超前性。同时,积极参与卫生计生规划和相关专项规划的编制工作,协调推进中医药工作。加强中医药信息化建设。积极参与“江苏智慧健康服务工程”,组织实施中医药信息化建设项目,统筹中医药信息化发展,不断提升中医药信息化建设水平。做好中医药标准化工作。认真组织实施中医药标准制修订项目,积极创建中医药标准化技术研究中心,加强中医药标准应用推广。加快推进依法行政。大力推进政务公开、信息公开,依法履行政府职能,进一步完善重大行政决策的规则、程序和责任。加强中医药监督工作,提高中医药监管、执法和服务水平。进一步发挥学会等社会团体和中介组织作用,积极转变政府职能。

    (三)部门机构设置和所属单位情况

    内设机构:中医综合处、中医医政处、中医科教处。

    所属单位:省中医药研究院(省中西医结合医院)、省中医药学会、省中西医结合学会、省中医院、省第二中医院、省中医药发展研究中心

    (四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    部门收支预算编制的相关依据:

    根据省财政厅《关于编制2015年省级部门预算的通知》(苏财预〔2014〕117号)要求,按照“勤俭节约、统筹兼顾,盘活存量、用好增量,全面规范、公开透明”的编制原则,紧紧围绕中央和省委、省政府有关医药卫生体制改革的各项的决策部署及《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《省政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》,按照新《预算法》的要求,根据“十二五”规划与2015年事业发展计划,综合单位财力,统筹预算内外资金,从紧编制2015年部门预算。

    测算分析情况:

    收支预算的测算主要是在法律、法规赋予的职能范围内,充分体现国家的方针、政策,按照部门发展规划、单位年度计划,以及经济形势等多重因素进行综合分析。

    ⒈公共财政预算资金收入

    ⑴公共财政补助资金根据单位人员等基础信息和省财政公布的定额标准计算基本补助,项目补助按照压减一般性支出、保障重点支出的原则测算;

    ⑵预算管理行政事业性收费:按省财政厅、省物价局关于公布《江苏省行政事业性收费项目目录》的通知中核定的收费项目和收费标准及省财政预算编制要求,按照2013年度收入决算数测算。

    ⒉专户管理非税资金收入、其他资金收入

    根据本部门、单位开展业务活动及辅助活动、非独立核算经营活动的业务量,参照上一年度预算执行情况和本年度预算收入变化因素测算,并根据省财政预算编制要求按预计征收数的80%测算单位可用金额。

    ⒊基本支出:统筹各项收入,合理安排,以维持所属单位日常工作正常运转需要的人员支出、商品和服务支出测算,人员支出预算按国家和省有关人员支出的相关政策规定,按照在职在编人员据实测算,商品和服务支出预算按照省财政公布的综合定额标准,综合考虑本部门所属单位上一年度支出预算执行情况、本年度支出预算变化因素测算。

    ⒋专项支出预算:按照单位的职能和任务,在部门收入预算总额内统筹安排财政拨款资金、单位自有资金专项支出预算,保证单位发展重点支出的需要,并保持年度预算的平衡。

    二、2015年省级部门预算表

    (一)2015年度江苏省中医药局收支预算总表

 

    本表反映部门年度总体收支预算情况。

    2015年江苏省中医药局收支预算中包含了省中医药局(本级)、省中医药研究院(省中西医结合医院)、省中医药学会、省中西医结合学会、省中医院、省第二中医院、省中医药发展研究中心7家单位的收入和支出。省中医药局(本级)预算包含了连云港中医药高等职业技术学校经费。该校虽非省级单位,但因承担了省下达的部分中医招生任务,因此由省中医药局集中编报预算并下拨学生经费。

    2015年江苏省中医药局收支总预算为275367.37万元,比上年增加24280.65万元,增长9.67%。其中:

    ⒈收入预算

 

    本表反映部门年度总体收入预算情况。

    ⑴财政拨款6214.16万元,指由公共财政预算资金安排的财政拨款,包括公共财政拨款(补助)资金5723.16万元,预算管理行政事业性收费491.00万元。

    ⑵专户管理非税资金?D?D其他非税收入837.88万元。

    ⑶其他资金(包括所属中医院、省直其他中医机构的事业收入、经营收入、其他收入)256299.95万元。

    ⑷上年结转资金(指以前年度尚未完成,结转到本年度仍按照原用途继续使用的资金)12015.38万元。

    ⒉支出预算

 

    本表反映部门年度总体支出预算情况。

    ⑴按功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目,包括教育1169.00万元、医疗卫生270193.37万元、住房保障支出4005.00万元。

    ⑵按经济分类(支出用途):按照支出用途分,包括:

    ①基本支出251184.36万元,包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    ②项目支出24183.01万元,包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数。

    (二)2015年度江苏省中医药局财政拨款收支预算总表

 

    本表反映部门年度财政拨款收支预算安排情况。财政拨款收入6214.16万元,其中公共财政拨款(补助)资金5723.16万元,预算管理行政事业性收费491.00万元。财政拨款支出6214.16万元,其中基本支出2557.16万元,项目支出3657.00万元。

 

    本表反映部门年度一般公共预算收支预算安排情况。因江苏省中医药局无政府性基金预算安排,财政拨款收支预算即为一般公共预算收支预算。

    (三)2015年度江苏省中医药局财政拨款(一般公共预算)支出预算表

 

    本表反映江苏省中医药局年度财政拨款支出(一般公共预算)预算安排情况。按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。财政拨款支出预算数6214.16万元,其中:教育1169.00万元、医疗卫生与计划生育支出4,813.44万元、住房保障支出231.72万元。财政拨款支出预算数比上年减少70.76万元,下降1.13%,主要是根据苏财预〔2014〕117号预算编制要求,预算管理的行政事业性收费按2013年度收入决算数测算而减少。

    ⒈教育1169.00万元,用于连云港中医药高等职业技术学校的开展教学业务工作的支出。

    ⒉医疗卫生与计划生育支出4813.44万元,主要用于局本级、所属中医院、省直其他中医机构日常运转以及开展业务工作、基础设施修缮及设备购置,中医药科学研究等方面的支出。

    ⒊住房保障支出231.72万元,主要用于省直中医单位按照国家规定用于为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴的支出,其中:住房公积金支出12.70万元,提租补贴支出219.02万元。

 

    本表反映部门年度政府性基金预算安排情况。2015年度政府性基金支出预算0万元。

 

    本表反映江苏省中医药局年度财政拨款(一般公共预算)基本支出预算安排情况。政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。财政拨款基本支出预算数2557.16万元,其中:

    ⒈“工资福利支出”类57.72万元,主要用于省中西医结合学会、省中医药发展研究中心等省直其他中医机构的在编在职14人、长期聘用1人的人员工资福利支出。其中:“基本工资”款25.30万元,“津贴补贴”款5.04万元,“社会保障缴费”款2.90万元,“绩效工资”款24.48万元。

    ⒉“商品和服务支出”类38.10万元,主要用于局本级“公务用车运行维护费”款5.50万元,省中医药学会、省中西医结合学会、省中医药发展研究中心等省直其他中医机构日常运转以及开展业务工作所需的“办公费”款3.20万元、“邮电费”款6.20万元、“差旅费”款6.60万元、“维修(护)费”款4.36万元、“培训费”款2.00万元、“一般材料费”款4.20万元、“工会经费”款1.60万元、“福利费”款0.34万元、“其他交通费用”款2.00万元、“离退休活动经费”款0.50万元、“其他商品和服务支出”款1.60万元。

    ⒊“对个人和家庭的补助”类2461.34万元,主要用于所属中医院、省直其他中医机构在编在职、离退休人员(603人)的“离休费”款114.09万元、“退休费”款2113.81万元、“医疗费”款1.68万元、“奖励金”款0.04万元、“住房公积金”款12.70万元、“提租补贴”款219.02万元。

    (四)2015年度江苏省中医药局公共财政预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

    本表反映部门年度公共财政预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

    2015年省中医药局公共财政预算资金安排的“三公”经费5.50万元为省中医药局(本级)的“公务用车运行维护费”,用于公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公共财政预算资金安排局(本级)会议费40.00万元,局(本级)、所属中医院、省直其他中医机构培训费163.26万元。

    三、2015年度部门预算安排情况说明

    (一)部门年度收支预算总体安排情况

    2015年江苏省中医药局收支总预算为275367.37万元,比上年增加24280.65万元,增长9.67%。

    (二)具体构成情况

    2015年江苏省中医药局收入总预算275367.37万元,其中:财政拨款6214.16万元、占收入总额的2.26%,专户管理非税资金837.88万元、占收入总额的0.30%,其他资金256299.95万元、占收入总额的93.08%,上年结转资金12015.38万元、占收入总额的4.36%;支出预算275367.37万元,其中:基本支出251184.36万元、占支出总额的91.22%,项目支出24183.01万元、占支出总额的8.78%。

 

 

 

    (三)财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况

    财政拨款支出预算数6214.16万元,其中:教育1169.00万元、医疗卫生与计划生育支出4,813.44万元、住房保障支出231.72万元。财政拨款支出预算数比上年减少70.76万元,下降1.13%,主要是预算管理的行政事业性收费减少。基本支出2557.16万元,比上年增加15.24万元,增长0.60%;项目支出3657.00万元,比上年减少86.00万元,下降2.30%。

    ⒈教育类“职业教育”款“中专教育”项1169.00万元,与上年持平,用于连云港中医药高等职业技术学校的开展教学业务工作的支出。

    ⒉医疗卫生与计划生育支出4,813.44万元,比上年减少258.38万元,下降5.09%,主要是预算管理的行政事业性收费减少。主要用于所属中医院、省直其他中医机构日常运转以及开展业务工作、基础设施修缮及设备购置,中医药科学研究等方面的支出。

    ⑴“医疗卫生与计划生育管理事务”款“行政运行”项5.50万元,比上年增加5.50万元,主要用于省中医药局(本级)公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    ⑵“公立医院”款支出3666.65万元,比上年减少245.47万元,下降6. 72%。其中:

    ①“中医(民族)医院”项支出3566.65万元,比上年减少245.47万元,下降6.44%。

    ②“处理医疗欠费”项支出100.00万元,与上年持平。

    ⑶“中医药”款“其他中医药支出”项支出1141.29万元,比上年减少18.41万元,下降1.59%。

    ⒊住房保障支出类“住房改革支出”款231.72万元,比上年增加187.62万元,增长425.44%。主要用于省直中医单位按照国家规定用于住房改革方面的支出。其中:

    ⑴“住房公积金”项支出12.70万元,比上年减少0.50万元,下降3.79%。

    ⑵“提租补贴”项支出219.02万元,比上年增加188.12万元,增长608.80%。

    (四)公共财政拨款“三公”经费安排情况

    2015年省中医药局公共财政预算资金安排的“三公”经费5.50万元,核定用于省中医药局(本级)公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等“公务用车运行维护费”,占“三公”经费的100%。

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